铜陵代写融资计划书 横溪农旅小镇(一期)

2、聚丙烯的市场供给和消费分析

聚丙烯属于热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一，具备易加工、抗冲击强、抗挠曲性及电绝缘性好等优点，在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等领域具有广泛的应用。根据中国石油化工研究院统计，2019年中国聚丙烯产量达到2，320万吨，消费量2，802万吨，净进口量达482万吨，进口依赖度达到17.20%。由于国内聚丙烯仍需大量进口，国内聚丙烯产能增长还保持非常强的动力，2023年底将新增850万吨聚丙烯产能。

2019年国内下游用户中的汽车和地产行业增速下滑，聚丙烯需求在短期内受到一定程度的抑制。目前国内聚丙烯下游以传统通用产品为主，随着国内产业结构的不断升级，我国聚丙烯下游产业正向高端、精细和专用化方向发展，但国内石化企业的科技开发滞后，如供烟膜使用的芯层主料和表层热封料、供电容膜生产的膜料以及三元共聚热封层料等专用材料基本依赖进口，下游产业技术升级有望进一步打开聚丙烯的消费需求。公司2018年设立研发中心，组建专门研发队伍，加大新产品新牌号的研究开发，其中升级开发的新Y381H产品已经成为目前全面替代进口专用料的国产高熔聚丙烯纤维专用树脂的最佳选择之一。公司围绕高端聚丙烯市场，加大新产品的开发，提高产品品质，形成自身产品的品牌度与美誉度，促进市场份额增长，对公司项目的实施投产奠定了良好的市场基础。

综上，本次资金投资项目具备良好的市场前景，可行性较强。

（二）本次资金投资项目采用新一代丙烷脱氢工艺技术

2020年3月20日，公司与技术供应商美国霍尼韦尔UOP公司联合发布了新一代丙烷脱氢工艺技术，并将应用于本次资金投资项目。新一代丙烷脱氢工艺技术可使单程转化率提高近一倍，节约能耗约30%，减少装置占地面积25%，其采用环境友好型催化剂且装置能够长周期运转3年以上。该技术将有助于公司在茂名市布局，打造全球最大、成本最低、品种齐全且有定价权的丙烯和聚丙烯生产基地。本次资金投资项目将会成为华南聚丙烯项目的新标杆，稳固公司在国内聚丙烯产业的龙头地位，对公司占领国际聚丙烯市场以及扩大国际影响力具有重大意义。

（三）本次资金投资项目具有充足的人才储备

公司积极布局烷烃资源综合利用项目，目前已具有国内位居前列的丙烯和聚丙烯产能以及相应的技术和管理团队，其中生产人员1，000余人，技术人员150余人，本科及以上学历人才500余人，专业人才储备充足。同时，公司通过一系列人力资源及薪酬体系制度，制定了人才引进的计划以及吸引人才的优惠政策，积极引进人才。公司充足的人才储备可以保障项目的顺利开展。

五、项目概况

（一）项目建设内容

本次可转换公司债券资金总额预计不超过300，000万元（含300，000万元），扣除费用后，资金净额拟投资于西华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）、（11）和配套库区、码头及管廊项目，建设内容包括2套60万吨/年PDH装置，3套40万吨/年PP装置，1套20万吨/年氨合成装置，并配套建设库区、码头及管廊等公用工程和辅助设施。

（二）项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司西华能源（茂名）有限公司。

（三）项目选址

广东省茂名市滨海新区绿色化工和氢能产业园。

（一）数字化建设项目

1、项目基本情况

本项目拟通过对公司核心业务系统（CBS系统）、线上业务平台（i+产品群）及官网等进行升级改造，以实现公司线上化、智能化、数字化的管理目标，同时通过赋能经纪人，提高作业效率，进一步提高公司运营管理效率及客户体验。温暖你我他作为房地产经纪行业的头部企业，近年来积极探索智能化发展路径，在房产交易核心业务系统迭代、数字技术产品开发等方面均取得良好收效，完成了数字化平台化基础建设工作。温暖你我他的数字化闭环已打通二手、新房、长租资管、业财管理多条业务线，支持直营、加盟、合伙多种模式，覆盖了线上流量场景（5i5j.com、VR、微信生态的私域流量及其它去中心化流量场景）、线下门店网络的社区辐射体系、线上线下一体化销售运营管理、跨区域跨品牌跨门店的高效联卖网络，以及标准化、流程化的城市线下履约交付体系（交易中心）。新版核心业务系统的全面推广将加快温暖你我他全国业务专业化、数字化和智能化进程的推进，温暖你我他成为业内第二家具备地产经纪业务全价值链数字化运营、端到端闭环交付能力的企业。经过2019、2020两年持续的IT投入，公司核心业务系统“CBS系列核心作业系统”已陆续在北京、上海、天津上线，通过多次的版本迭代，现已经形成了行业领先的业务系统，拟于2021年进行全国大范围的推广应用；公司线上业务平台“i+产品群”的投产标志着温暖你我他拓展加盟、合伙业务模式迈出了关键性的一步，2021年“i+产品群”将发展成为公司加盟、合伙战略的核心平台；公司官网的不断升级带动了日活用户（DAU）的持续增长，实现了官网佣金贡献率大幅增长，随着对官网系统的升级改造，官网将逐渐成为公司最主要的线上客户来源。

2、项目必要性分析

（1）CBS系列核心系统全国通版建设完成

自2019年上半年起，公司新一代核心业务系统“CBS系列核心作业系统”在北京、上海、天津陆续上线，2021年确定为CBS系统全面推广年，将在太原、郑州、南京等城市推广上线，替代使用十多年的原ERP系统。“CBS系列核心作业系统”采用微服务架构、数字化身份认证、电子签名、电子签章、电子发票、位置信息、大数据、OCR识别等技术，持续完善合同、协议线上审批和签署，深化精耕楼盘信息、房客源、真实带看，全面打通门店、移动端和官网三端，实现三端即时联动。“CBS系列核心作业系统”的全国推广将全面提升公司经纪人工作效率，并极大改善客户感受。

（2）“i+产品群”是支持公司加盟、合伙战略的基础平台

为支持加盟业务和平台业务的发展，为行业提供跨门店、跨区域、跨品牌合作的联卖网络，公司在持续打造升级“i+产品群”。“i+产品群”是温暖你我他提供给加盟商，和外部经纪人、外部中介品牌的平台化、SaaS化的一站式作业赋能工具，覆盖中介业务从市场营销到履约交付的全价值链，包括公域和私域流量经营、商机和潜客管理、房客质量管理、推荐匹配、约带看、谈判签约、权证过户和按揭贷款等履约服务。其中，“i+SaaS”2021年将支持20余个加盟城市，2，000多家加盟门店，将成为温暖你我他与加盟商合作的核心作业平台，极大提升公司运营效率；“i+经纪人”2021年将支持200，000名外部经纪人，15，000名外部付费用户，成为温暖你我他平台业务发展的拳头产品。

（3）官网流量优势提升

随着互联网，特别是移动互联网的普及以及购房、租房客户的年轻化，客户早已养成在线上获取房源信息的习惯。当前温暖你我他成交客户中有半数客户来源为5i5j自营官网和第三方端口网站。公司自营的5i5j官网的投资回报率要远超其他第三方端口网站，因此集团连续多年持续加大官网建设力度和投放费用来提升官网成交占比，让官网逐渐成为最主要的线上客户来源。温暖你我他官网全年日均活跃用户数（DAU）近年来持续增长。其中自然流量与付费流量互补，有效推动网站商机转化效率的提升。温暖你我他网全年为经纪人提供了530万次有效客户沟通量，平均每个经纪人一百次。官网佣金贡献率自2019年9月，首次超过外部线上渠道的贡献总和，并持续拉大与外部线上渠道的优势。

（4）大数据、人工智能扮演的角色越来越重要

聚焦客户服务场景和经纪人作业场景，利用大数据、AI等技术，打造智能产品和工具，助力客户找房过程和经纪人服务过程。在面向客户的服务方面，将构建新一代推荐与搜索架构，打造房源个性化推荐、专题推荐、通勤推荐、搜索推荐及甄选房源、经纪人排序等系列服务，依托官网、APP为客户提供服务，使客户找房的过程更加便捷和贴心。在面向经纪人的服务方面，将打造小爱聊天助手、培训助手、客户画像、房源报告及智能户型图识别等服务，依托CBS等核心业务系统为经纪人提供服务，便于经纪人在更懂客户的基础上提高服务的及时性和作业效率。

3、项目可行性分析

（1）公司具备数字化系统建设基础

公司一直非常重视数字化系统建设，公司及其下属公司已经通过不断投资、开发了包含ERP系统、BPM系统、财务管理系统、OA系统等的信息化管理体系，同时公司IT管理团队结合房产经纪行业的特点，提出了数字爱家的战略方针，强化房客源、员工和产业生态三大数字化转型。先后与微软、亚马逊等世界头部互联网公司签署战略合作，形成公有云+私有云的混合云框架，引入DevOps研发运维模式，大幅提升了研发和布署效率，为公司数字化系统的持续完善打下了坚实基础。

（2）庞大的经纪人网络支撑数字化系统落地

截至目前，温暖你我他已在多个城市深耕布局，庞大的一线经纪人网络在核心系统研发过程中扮演着重要角色，对业务需求具有优先级把控作用，可将数字化系统更加立体，符合一线工作人员的实际需求，为公司业务提供有力支撑。

4、项目效益分析

本项目为信息化建设项目，不直接产生经济效益。

本项目建成后，将全面提升公司的信息化、数字化管理水平，有利于公司建立科学高效的运营管理模式，提升业务协同效应，降低业务运营成本，增强公司市场竞争力。

（二）直营城市公司人店规模提升项目

1、项目基本情况

为了稳固、扩大“三大经济圈”的市场占有率优势，公司将聚焦京津冀、长三角及粤港澳大湾区，进一步寻找具有经济持续增长及人口持续净流入的城市，不断开拓新城，并拟在现有城市通过直营业务模式扩大人店规模，发挥房客匹配区域的联动优势，巩固公司核心竞争力和行业地位。

2、项目的必要性分析

（1）行业竞争加剧，扩大人店规模有助于构筑经营护城河

中国房地产市场正在开始步入以存量房交易占主导规模的下半场，到2030年，中国房产经纪市场的规模将进一步增长，佣金规模接近万亿，具有巨大的成长空间。房屋交易是居民开支中占比最高的部分，存量房时代来临，房产交易从增量向存量转化，“居住服务”替代“地产开发”渐渐成为了市场主角，房产后端领域拥有巨大的市场潜能。当前，行业竞争呈现多样化，变革正在加速，但从交易增信、房客人的获取及保留、定价权力、抵抗市场波动等方面看，行业龙头企业将呈现竞争优势，行业集中度将进一步提高。从目前公司业务布局来看，公司在华北、华东及华南部分区域的市场占有率保持领先优势，但仍需进一步巩固和提升。由于房产为不动产，需在具备当地资源情形下方能满足购房需求，因此房产交易的强地域属性突出，公司有必要通过门店扩张强化已形成的房客资源、经纪人团队以及高市占率优势，持续构筑和加固经营护城河。